Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1838/2024 ~ М-1217/2024 от 23.04.2024

                                                                                 УИД 38RS0003-01-001946-70

З А О Ч Н О Е      Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М     Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

16 июля 2024 года                                                                      город Братск

Братский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Вершининой О.В.,

при секретаре Глазковой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1838/2024 по иску ООО «Домстиль» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору купли-продажи товара с рассрочкой платежа, расходов по уплате государственной пошлины,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Домстиль» (ООО «Домстиль») обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору купли-продажи товара с рассрочкой платежа № 00941 от 31.05.2021 в размере 92 369,25 руб., из которых 30285 руб. – сумма основного долга по договору, 30285 руб. – процент за пользование договором, 30285 руб. – неустойка (пени), 1514,25 руб. – сумма штрафа, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2971,08 руб.

В обоснование иска истец указал, что 31.05.2021 между ИП Середкина Т.Н. и ФИО1 был заключен договор купли-продажи товара с рассрочкой платежа № 00941. В связи с тем, что ответчиком обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, ИП Середкина Т.Н. предъявила к ответчику требования, которые были удовлетворены посредством вынесения мировым судьей по 45 судебному участку Центрального района г. Братска Иркутской области судебного приказа № 2-1709/2022 от 11.05.2022, согласно которому с ответчика в пользу ИП Середкина Т.Н. была взыскана задолженность по договору в сумме 68825,70 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1132,39 руб. 01.10.2022 между ИП Середкина Т.Н. и ООО «Домстиль» заключен договор уступки требования (цессия) в простой письменной форме.

В силу п. 3.1 договора установлено, что продавец обязалась передать товар ответчику не позднее 31.05.2021, а ответчик обязался оплатить стоимость купленного товара (п. 4.4 договора), но не позднее 31.03.2022 (п. 5.2 договора)

Продавец принятые на себя обязательства по передачи товара ответчику в соответствии с п. 3.1 Договора исполнил в полном объеме, что подтверждается актом приема-передачи товара, являющимся приложением № 2 к договору, однако ответчик обязательства по договору не исполнил по настоящее время.

Стоимость товара по договору составляет 43520 руб.. Внесено наличными денежными средствами на момент заключения договора - 0 руб. Оформлен товарный кредит на 43520 руб. П.6 договора предусмотрено, что денежные средства за проданный товар перечисляются на расчетный счет продавца или вносятся в кассу продавца в размерах и сроки, указанные в приложении № 1 договора.

Из Приложения № 1 к договору купли-продажи товара с рассрочкой платежа от 31.05.2021 следует, что внесение платежей покупателем осуществляется ежемесячно в период с 30.06.2021 по 31.03.2022 равными долями по 4352руб. (основной долг).

В силу п. 6.2 договора установлено, что ответчик помимо стоимости товара оплачивает продавцу проценты за пользование кредитом в размере 0,14% в день ежемесячно до дня возврата суммы, оформленного кредите (п. 6.2 договора).

В случае несвоевременного внесения платежа ответчик уплачивает продавцу пени в размере 1% от неоплаченной суммы товара за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также уплачивает штраф в размере 5% от суммы остатка долга за товар на дату погашения (п. 7.1 договора).

Согласно ведомости оплаты, являющимся приложением к настоящему исковому заявлению следует, что фактически ответчиком внесены денежные средства в счет погашения основного долга – 13 235 руб.

Следовательно, по состоянию на 01.04.2024 сумма основного долга составила – 30285 руб., которая на момент формирования иска ответчиком не погашена, в связи с чем у ответчика за период с 08.11.2021 по 01.04.2024 образовалась задолженность по договору в размере 92 369,25 руб., из которых 30285 руб. – сумма основного долга по договору, 30285 руб. – процент за пользование договором, 30285 руб. – неустойка (пени), 1514,25 руб. – сумма штрафа.

Представитель истца генеральный директор ООО «ДОМСТИЛЬ» Андриянова Т.В., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась, в исковом заявлении просила рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен в соответствии с правилами отправки почтовой корреспонденции по всем имеющимся в деле адресам.

По смыслу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, извещения, с которыми закон связывает правовые последствия, влекут для соответствующего лица такие последствия с момента доставки извещения ему или его представителю.

Извещение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Исходя из сведений о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, размещении информации о рассмотрении дела в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" на интернет-сайте Братского городского суда Иркутской области, суд не усмотрел препятствий в рассмотрении дела по имеющейся явке.

Учитывая неявку ответчика, суд определил гражданское дело рассмотреть в соответствии со ст. 233 ГПК РФ в порядке заочного производства, по имеющимся в деле доказательствам.

Суд, изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства и оценив их в совокупности, посчитав возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что 31.05.2021 ИП Середкина Т.Н. «Продавец» с одной стороны и ФИО1 «Покупатель» с другой стороны заключили договор купли-продажи товара с рассрочкой платежа.

Согласно п. 1.1 договора продавец обязуется продать (с рассрочкой платежа), а покупатель принять после частичной оплаты стоимости товар: ЧФ Ниагара шкаф угловой шимо св/мокко, стоимостью 8460 руб., ЧФ Ниагара кровать 900*2000 ясень шимо св/мокко (2шт), стоимостью 11500 руб., ИВШ Матрац 900*200Э (2шт), стоимостью 10 180 руб., КМК СК «Орион» (1200*800) анкор св/анкор, белый, правый, стоимостью 6630 руб., ЧФ Ниагара комод № 2 ясень шимо св/мокко (818*800*442), стоимостью 6750 руб., с общая стоимость товара 43 520 руб. Согласно п. 2.1 договора цена товара составляет 43 520 руб.

Согласно п. 5.2 договора, договор заключен на срок до 31.03.2022 и должен быть исполнен покупателем не позднее указанного срока.

В соответствии с п. 6.1 договора, покупатель за приобретенный им товар производит перечисление на расчетный счет продавца или вносит в кассу продавца равными долями в размерах и сроки, указанный в приложении № 1 договора.

Согласно п. 6.2 договора, за предоставление товара в кредит с рассрочкой платежа, покупатель оплачивает Продавцу процент за пользование кредитом в размере 0,14% в день ежемесячно до дня возврата суммы оформленного кредита.

В п. 7.1 договора указано, что при несвоевременном внесении платежа Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1% от неоплаченной суммы товара за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также уплачивает штраф в размере 5% от суммы остатка долга за товар на дату погашения.

В случае, если покупателем допущена просрочка уплаты очередного взноса, вся сумма задолженности, пеня в размере 1% от суммы просроченного платежа, начисленные за каждый день просрочки и сумма штрафа, могут быть взысканы в принудительном порядке независимо от наступления сроков очередных платежей п. 7.2 договора.

Приложением № 1 к договору купли-продажи является график платежей, где предусмотрены суммы и даты платежей.

Согласно акту приема-передачи товара, вышеуказанный товар передан истцом ответчику.

Из материалов дела следует, что ИП Середкина Т.Н. предъявила к ответчику требования, которые были удовлетворены, мировым судьей по 45 судебного участка г. Центрального района г. Братска Иркутской области вынесен судебный приказ № 2-1709/2022 от 11.05.2022, согласно которому с ответчика в пользу ИП Середкина Т.Н. была взыскана задолженность по договору в сумме 68825,70 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1132,39 руб. 06.10.2022 судебный приказ № 2-1709/2022 от 11.05.2022 отменен, а ИП Середкина Т.Н. разъяснено право на предъявление требований в порядке искового производства.

Согласно договору уступки прав требования (цессии) от 01.10.2022, заключенного между ИП Середкина Т.Н. и ООО «ДОМСТИЛЬ», цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности права требования задолженности по договору купли-продажи № 00941 от 31.05.2021, заключенному между ИП Середкина Т.Н. и ФИО1, что подтверждается актом приема-передачи прав (требований) от 01.10.2022.

Доказательств того, что указанный договор уступки прав требования оспорен в установленном законом порядке, суду не представлено и судом не установлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истец ООО «Домстиль» является правопреемником ИП Середкина Т.Н. по договору купли-продажи товара с рассрочкой платежа № 00941 от 31.05.2021 в объеме и на условиях, которые существовали к моменту перехода права, а также к цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, и другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В силу п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу частей 1 и 3 статьи 455 ГК РФ, товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Согласно части 1 статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Частью 1 статьи 458 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной, в частности, в момент предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара.

Согласно части 1 статьи 484 ГК РФ покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

В соответствии с п. 1 ст. 485 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи.

Пункт 1 ст. 486 ГК РФ устанавливает, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со статьей 489 ГК РФ договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку. Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 настоящего Кодекса.

В силу пунктов 4, 5 статьи 488 ГК РФ, в случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом или договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем. Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.

В соответствии со статьей 823 ГК РФ, договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, при этом в соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статья 331 ГК РФ предусматривает, что соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Вышеуказанный договор заключен в форме и на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ, статьям 807, 808 ГК РФ.

Судом установлено, что фактически ответчиком внесены денежные средства в счет погашения основного долга – 13235 руб.. До настоящего времени основной долг в размере 30 285 руб. за проданный в рассрочку товар не погашен. С ответчика подлежит взысканию сумма основного долга в размере 30285 руб., исходя из расчета: 43 520 руб. (сумма основного долга) – 13 235 руб.(внесено ответчиком в счет основного долга) (07.07.2021 должником внесена сумма 6 180 руб., из которых 2 254 руб. - процент за пользование кредитом (43520*0,14%*37 к.д.), 3 926 руб. - погашение основного долга; 09.08.2021 должником внесена сумма 6 000 руб., из которых 1 829 руб. - процент за пользование кредитом (39594*0,14%*33 к.д.), 3 518 руб. - погашение основного долга, 218 руб. - штраф за несвоевременное внесение платежа (4352*5%), 435 руб.- пени за период просрочки с 31.07.2021 по 09.08.2021 (4352*1%*10 к.д.); 08.09.2021 должником внесена сумма 5 900 руб., из которых 1 515 руб. - процент за пользование кредитом (36076*0,14%*30 к.д.), 4 385 руб. - погашение основного долга; 07.11.2021 должником внесена сумма 5 940,00 руб., из которых 2 662 руб. - процент за пользование кредитом (31691*0,14%*60 к.д.), 1 406 руб. - погашение основного долга, 218,00 руб. - штраф за несвоевременное внесение платежа (4352*5%), 1 654 руб.- пени за период просрочки с 01.10.2021 по 07.11.2021 (4352*1%*38 к.д.).

Судом проверен и признан обоснованным предоставленный истцом расчет процентов, пени, штрафа, арифметическая правильность которых не оспорена.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", согласно статье 823 Кодекса к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты.

Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа (пункт 2 статьи 823 Кодекса).

Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. При отсутствии в законе или договоре условий о размере и порядке уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом судам следует руководствоваться нормами статьи 809 Кодекса.

Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с момента, определенного законом или договором. Если законом или договором этот момент не определен, следует исходить из того, что такая обязанность возникает с момента получения товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате) и прекращается при исполнении стороной, получившей кредит, своих обязательств либо при возврате полученного в качестве коммерческого кредита, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно расчету, размер процентов за пользование кредитом с 08.11.2021 по 01.04.2024 составляет 30285 руб., исходя из следующего: 30285 руб. ( сумма основного долга) х 0,14%х875 кал.дн. с 08.11.2021 по 01.04.2024 = 37 099,13 руб.. Истцом снижена сумма задолженности по процентам до суммы основного долга 30285 руб..Данная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

При наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд уменьшает размер неустойки независимо от того, заявлялось ли такое ходатайство ответчиком. Основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательства и другое.

Исследовав материалы дела, судом установлено, что период просрочки исполнения ответчиком своих обязательств составляет более двух лет со дня окончания срока, отведенного для исполнения обязательства в полном объеме.

Согласно исковому заявлению, истец требует взыскать с ответчика неустойку в размере 30285 руб. за период с 01.12.2021 по 01.04.2024.

Полная сумма неустойки согласно расчету составляет 234 047,67 руб., исходя из размера неустойки 1% за каждый день просрочки. Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательства произведен правильно, соответствует требованиям действующего законодательства и договору.

Истец самостоятельно снизил размер неустойки до суммы основного долга 30285 руб. Оснований для дальнейшего снижения неустойки не имеется.

Размер неустойки, требуемой к взысканию с ответчика, с учетом периода просрочки исполнения ответчиком обязательства и размера основного долга, по мнению суда, является разумным, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика неустойки в размере, заявленном истцом.

Также обоснованным является требование о взыскании суммы штрафа за несвоевременное внесение платежа, предусмотренного п. 7.1 договора купли продажи товара с рассрочкой платежа, в размере 1514,25руб., исходя из расчета : 30285 руб. сумма основного долга х 5%= 1 514,25 руб..

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Как установлено в судебном заседании, ответчик ФИО1 купленный им в рассрочку товар в полном объеме не оплатил, сумма основного долга составляет 30285 руб., таким образом, ответчик не выполнил свои обязательства перед истцом, предусмотренные договором № 00941 от 31.05.2021.

Оценив в совокупности все исследованные по данному делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования ООО «Домстиль» о взыскании с ФИО1 задолженности по договору купли-продажи с рассрочкой платежа являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, так как основаны на договоре, заключенном по обоюдному согласию сторон.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые согласно ст. 88 ГПК РФ состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

При подаче искового заявления в суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 2971,08 руб., что подтверждается платежным поручением № 362 от 11.04.2024. В соответствии со ст. 98 ГПК РФ данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст. 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░.

        ░░░░░░░░ ░ ░░░1,21.06.1989 ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░: ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ( ░░░ 3801156301,░░░░ 1223800012171) ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 00941 ░░ 31.05.2021 ░░░░ ░ ░░░░░░░ 92 369,25 ░░░., ░░ ░░░░░░░ 30 285 ░░░. – ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, 30 285 ░░░. – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, 30 285 ░░░. ░░░░░░░░░, 1 514,25 ░░░. – ░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 971,08 ░░░..

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░:                                                   ░. ░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ 23 ░░░░ 2024 ░░░░