Решение по делу № 2-2435/2018 от 24.10.2018

Дело № 2-2435/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 21 декабря 2018 года

Октябрьский районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Фурсовой О.М.,

при секретаре Кузьминой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» к Санжарскому Сергею Александровичу о взыскании задолженности по договору поручительства,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» обратилось в Октябрьский районный суд г. Барнаула с исковым заявлением к ответчику Санжарскому Сергею Александровичу о взыскании задолженности по договору поручительства.

В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» (далее - Истец, Продавец) и ООО «Наратай Энерджи» (далее - Должник, Покупатель) был заключен договор на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности № (далее - Договор поставки).

В соответствии с заключенным Договором Истец обязался поставить по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель принять и оплатить в течение 30 календарных дней товар с момента его получения в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счетах фактурах и накладных, которые оформляются на каждую отдельную партию товара и являются неотъемлемой частью указанного Договора.

В соответствии с пунктом 1.2. Договора, заявка делалась Продавцу устно, посредством факсимильной связи по номеру Покупателя. Соответствие поставленного товара условиям заявки удостоверялось при приемке товара, и подтверждалось подписями представителей обеих сторон в УПД. В случае, не соответствия товара условиям заявки, представитель Покупателя был вправе такой товар не принимать, если же товар был принят, то он считается поставленным в рамках заключенного Договора. Кроме того, иных договоров, действующих на момент поставки товара между Сторонами заключено не было.

Так, в рамках заключенного Договора Истец исполнил свои обязательства в полном объеме и в соответствии с УПД поставил в адрес Покупателя, а Покупатель принял поставленный товар на общую сумму 1 856282 руб. 75 коп. Однако с учетом частичной оплаты товара за Покупателем числится задолженность в сумме 1838 799 руб. 45 коп.

Поставка товара осуществлялась в соответствии со следующими УПД:

УПД	Дата поставки	Общая сумма поставки (с НДС)	Сумма долга	Оплата
№	ДД.ММ.ГГГГ	37 552,69	20 069,39	17 483,30
№	ДД.ММ.ГГГГ	81 707,63	81 707,63	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	180 460,95	180 460,95	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	53 874,76	53 874,76	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	31 917,88	31 917,88	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	9 064,76	9 064,76	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	407,10	407,10	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	24 548,06	24 548,06	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	232 371,18	232 371,18	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	218 145,42	218 145,42	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	120 230,05	120 230,05	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	34 902,56	34 902,56	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	23 663,06	23 663,06	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	107 463,14	107 463,14	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	598 573,22	598 573,22	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	101 400,29	101 400,29	0,00
Общий итог		1 856 282,75	1 838 799, 45	17 483,30

Оплата Ответчиком была произведена в сумме 17 483 руб. 30 коп. в порядке пункта 3 статьи 522 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть поступившие денежные средства засчитаны в погашение обязательства по договору, срок исполнения которого наступил ранее (в хронологическом порядке, в том числе за товар, поставленный ранее).

В соответствии с пунктом 5.4. Договора поставки, при задержке платежа (оплаты) более срока, указанного в п. 5.1. Продавец вправе предъявить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 в день от суммы неоплаченного в установленные сроки товара за каждый день просрочки.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма штрафной неустойки по Договору поставки оставила - 244 022 руб. 71 коп.

Итого задолженность Покупателя перед Истцом составляет 2 082822 руб. 16 коп.

ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки, между ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» и Санжарским С.А. (далее Ответчик, Поручитель) был заключен Договор поручительства, по условиям которого Поручитель несет солидарную ответственность за исполнение Должником перед Кредитором, всех денежных обязательств Должника перед Кредитором, которые существуют в настоящее время или которые возникнут или могут возникнуть в будущем в соответствии или в связи с Договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Кредитором (ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО») и Должником (ООО «Наратай Энерджи»), включая:

1.1.1 Обязательства Должника перед Кредитором по уплате сумм основного долга за поставленный товар в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором поставки, приложениями к Договору, товаросопроводительными документами;

1.1.2. Обязательства Должника перед Кредитором по уплате штрафов, пеней, неустоек в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением и (или) просрочкой исполнения и т.д. обязательств по Договору поставки;

1.1.3. Обязательства Должника перед Кредитором по компенсации реального ущерба Кредитора;

1.1.4. Обязательства Должника перед Кредитором по компенсации Кредитору в полном размере всех расходов и убытков Кредитора, возникших в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Договору поставки;

1.1.5. Любые иные денежные обязательства Должника перед Кредитором по или в связи с Договором поставки, включая, без ограничения, обязательства по уплате любых платежей, неустоек, сумм, компенсации любых расходов и убытков Кредитора.

Согласно пункту 2.5. Договора поручительства, Поручитель прямо и безусловно соглашается с любым изменением обеспеченных обязательств.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора поручительства, в случае неисполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору, Кредитор вправе в судебном порядке требовать уплату штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности Должника за каждый день просрочки неисполнения им обязательств по Договору поставки.

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма штрафной неустойки по Договору поручительства составила 244 022 руб. 71 коп.

Итого задолженность Поручителя перед Истцом составляет 2 326 844 руб. 86 коп., которая складывается из: основной задолженности - 1 838 799 руб. 45 коп., нарушения срока оплаты долга по договору поставки - 244 022 руб. 71 коп., нарушения срока оплаты долга по договору поручительства - 244 022 руб. 71 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Договора поручительства, Поручитель обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения от Кредитора письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником какого-либо из Обеспеченных обязательств, в полном объеме исполнить за Должника неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспеченные обязательства.

В целях соблюдения обязательного уведомительного порядка, предусмотренного пунктом 2.2. Договора, а также в целях урегулирования спора мирным путем, Ответчику было направлено уведомление с требованием оплаты долга в течение 10 дней, однако до настоящего момента уведомление оставлено без ответа, а задолженность без оплаты.

Таким образом, с учетом уточненного искового заявления истец просит взыскать с Санжарского С.А. в свою пользу основную задолженность по оплате поставленного товара в размере 1788799 руб. 45 коп., неустойку, предусмотренную Договором поставки, в размере 244022 руб. 71 коп., неустойку, предусмотренную Договором поручительства, в размере 244022 руб. 71 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» - Трофимов А.В. в полном объеме поддержал исковые требования по указанным в исковом заявлении основаниям.

Ответчик Санжарский С.А. в судебное заседание не явился, уведомлен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Представитель третьего лица ООО «Наратай Энерджи» - Талалаев Н.С. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, указал, что задолженность по договору на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 188 799 руб. 45 коп., просил снизить размер неустойки, предусмотренная договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, применив положения ст. 333 ГК РФ, просил исковые требования в части взыскания неустойки, предусмотренная договором на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ, оставить без удовлетворения.

С учетом надлежащего извещения участников процесса, на основании ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав объяснения представителя истца, представителя третьего лица, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в части по следующим основаниям.

Как установлено судом и это подтверждается материалами настоящего гражданского дела, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» (далее - Истец, Продавец) и ООО «Наратай Энерджи» (далее - Должник, Покупатель) был заключен договор на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности № (далее - Договор поставки).

В соответствии с заключенным Договором Истец обязался поставить по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель принять и оплатить в течение 30 календарных дней товар с момента его получения в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счетах фактурах и накладных, которые оформляются на каждую отдельную партию товара и являются неотъемлемой частью указанного Договора.

В соответствии с пунктом 1.2. Договора, заявка делалась Продавцу устно, посредством факсимильной связи по номеру Покупателя. Соответствие поставленного товара условиям заявки удостоверялось при приемке товара, и подтверждалось подписями представителей обеих сторон в УПД. В случае, не соответствия товара условиям заявки, представитель Покупателя был вправе такой товар не принимать, если же товар был принят, то он считается поставленным в рамках заключенного Договора. Кроме того, иных договоров, действующих на момент поставки товара между Сторонами заключено не было.

Так, в рамках заключенного Договора Истец исполнил свои обязательства в полном объеме и в соответствии с УПД поставил в адрес Покупателя, а Покупатель принял поставленный товар на общую сумму 1 856 282 руб. 75 коп. Однако с учетом частичной оплаты товара за Покупателем числится задолженность в сумме 1 838 799 руб. 45 коп.

Поставка товара осуществлялась в соответствии со следующими УПД:

УПД	Дата поставки	Общая сумма поставки (с НДС)	Сумма долга	Оплата
№	ДД.ММ.ГГГГ	37 552,69	20 069,39	17 483,30
№	ДД.ММ.ГГГГ	81 707,63	81 707,63	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	180 460,95	180 460,95	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	53 874,76	53 874,76	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	31 917,88	31 917,88	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	9 064,76	9 064,76	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	407,10	407,10	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	24 548,06	24 548,06	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	232 371,18	232 371,18	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	218 145,42	218 145,42	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	120 230,05	120 230,05	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	34 902,56	34 902,56	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	23 663,06	23 663,06	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	107 463,14	107 463,14	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	598 573,22	598 573,22	0,00
№	ДД.ММ.ГГГГ	101 400,29	101 400,29	0,00
Общий итог		1 856 282,75	1 838 799, 45	17 483,30

Оплата Ответчиком была произведена в сумме 17 483 руб. 30 коп. в порядке пункта 3 статьи 522 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть поступившие денежные средства засчитаны в погашение обязательства по договору, срок исполнения которого наступил ранее (в хронологическом порядке, в том числе за товар, поставленный ранее).

В соответствии с пунктом 5.4. Договора поставки, при задержке платежа (оплаты) более срока, указанного в п. 5.1. Продавец вправе предъявить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 в день от суммы неоплаченного в установленные сроки товара за каждый день просрочки.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма штрафной неустойки по Договору поставки оставила - 244 022 руб. 71 коп.

Итого задолженность Покупателя перед Истцом составляет 2 082 822 руб. 16 коп.

ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки, между ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» и Санжарским С.А. (далее Ответчик, Поручитель) был заключен Договор поручительства, по условиям которого Поручитель несет солидарную ответственность за исполнение Должником перед Кредитором, всех денежных обязательств Должника перед Кредитором, которые существуют в настоящее время или которые возникнут или могут возникнуть в будущем в соответствии или в связи с Договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Кредитором (ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО») и Должником (ООО «Наратай Энерджи»), включая:

1.1.1 Обязательства Должника перед Кредитором по уплате сумм основного долга за поставленный товар в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором поставки, приложениями к Договору, товаросопроводительными документами;

1.1.2. Обязательства Должника перед Кредитором по уплате штрафов, пеней, неустоек в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением и (или) просрочкой исполнения и т.д. обязательств по Договору поставки;

1.1.3. Обязательства Должника перед Кредитором по компенсации реального ущерба Кредитора;

1.1.4. Обязательства Должника перед Кредитором по компенсации Кредитору в полном размере всех расходов и убытков Кредитора, возникших в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Договору поставки;

1.1.5. Любые иные денежные обязательства Должника перед Кредитором по или в связи с Договором поставки, включая, без ограничения, обязательства по уплате любых платежей, неустоек, сумм, компенсации любых расходов и убытков Кредитора.

Согласно пункту 2.5. Договора поручительства, Поручитель прямо и безусловно соглашается с любым изменением обеспеченных обязательств.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора поручительства, в случае неисполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору, Кредитор вправе в судебном порядке требовать уплату штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности Должника за каждый день просрочки неисполнения им обязательств по Договору поставки.

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма штрафной неустойки по Договору поручительства составила 244 022 руб. 71 коп.

Итого задолженность Поручителя перед Истцом составляет 2 326 844 руб. 86 коп., которая складывается из: основной задолженности - 1 838 799 руб. 45 коп., нарушения срока оплаты долга по договору поставки - 244 022 руб. 71 коп., нарушения срока оплаты долга по договору поручительства - 244 022 руб. 71 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Договора поручительства, Поручитель обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения от Кредитора письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником какого-либо из Обеспеченных обязательств, в полном объеме исполнить за Должника неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспеченные обязательства.

В целях соблюдения обязательного уведомительного порядка, предусмотренного пунктом 2.2. Договора, а также в целях урегулирования спора мирным путем, Ответчику было направлено уведомление с требованием оплаты долга в течение 10 дней, однако до настоящего момента уведомление оставлено без ответа, а задолженность без оплаты.

Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно контррасчета задолженности по основному долгу ООО «Наратай энерджи» перед ООО «СнабСибЭлектро» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, оплата за поставленный товар по договору № на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ была произведена в размере 667483 руб. 30 коп.

Таким образом, с учетом внесенных платежей, что установлено в судебном заседании и подтверждено платежными поручениями, суд удовлетворяет частично исковые требования и взыскивает с ответчика Санжарского С.А. в пользу истца задолженность по оплате поставленного товара в сумме 1 188 799 руб. 45 коп. (1856282 руб. 75 коп. (общая сумма поставки) – 667483 руб. 30 коп. (сумма оплаты по договору поставки)).

Что касается требований о взыскании неустойки, предусмотренная договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ в размере 244022 руб. 71 коп., то суд дает им следующую правовую оценку.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора поручительства, в случае неисполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору, Кредитор вправе в судебном порядке требовать уплату штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности Должника за каждый день просрочки неисполнения им обязательств по Договору поставки.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №13 и Пленума Высшего Арбитражного Суда №14 № 13/14 от 08 октября 1998 года «О практике применения положений гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» законом либо соглашением сторон может быть предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денежного обязательства.

Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах -возложение законодателем на суды общей юрисдикции решения вопроса об уменьшении размера неустойки при ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств вытекает из конституционных прерогатив правосудия, которое может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости. При этом сумма задолженности не является единственным критерием для определения размера неустойки.

Пунктом 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24.03.2016г. предусмотрено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме(пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства(пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности. При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Абз.3 пункта 72 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24.03.2016г. установлено, что основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований п. 6 ст. 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ.

Решая вопрос о взыскании неустойки, суд принимает во внимании конкретные обстоятельства дела, учитывая в том числе соотношение сумм неустойки и основного долга, длительность неисполнения обязательства, и приходит к выводу о том, что размер неустойки подлежит снижению до 100 000 руб.

Данная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Что касается требований о взыскании неустойки, предусмотренная договором поставки в размере 244022 руб. 71 коп., то суд дает им следующую правовую оценку.

В соответствии с пунктом 5.4. Договора поставки, при задержке платежа (оплаты) более срока, указанного в п. 5.1. Продавец вправе предъявить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 в день от суммы неоплаченного в установленные сроки товара за каждый день просрочки.

Исковое требование о взыскании задолженности по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено, так как наличие задолженности по договору на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается надлежащими доказательствами и не оспаривается ответчиком. Однако, основания для удовлетворения требования о взыскании неустойки, предусмотренная договором поставки в размере 244022 руб. 71 коп. отсутствуют, так как настоящий иск заявлен к поручителю, а данные требования вытекают из договора на поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» и ООО «Наратай Энерджи».

В силу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 364 руб. 11 коп.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 188 799 ░░░. 45 ░░░., ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 364 ░░░. 11 ░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░